一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责是：
政协章程规定，人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。
民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策科学化、民主化的重要保障。
（二）机构设置情况
根据我单位的主要职能，确定六个职能委室（建制为科级）。分别为：政协办公室、提案委、文史委、教科文卫体委、经济委、民宗委和理论研究室。
（三）重点工作概述
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划的关键之年。也是我市打赢深度贫困脱贫攻坚战的决胜年。新的一年，市政协工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在香格里拉市委的坚强领导下，围绕团结和民主两大主题，紧扣市委提出的各项目标任务，切实履行自身职能，着力完善协商议政内容和形式，强化民主监督，为打赢深度贫困脱贫攻坚战，全面建成小康社会而努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，行政单位工勤编6人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中： 提前退休11人，离休 1人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入767.94万元，其中：一般公共预算767.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入767.94万元，其中:本年收入767.94万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.94万元（本级财力767.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出767.94万元。本级财力安排支出767.94万元，其中，基本支出715.46万元，项目支出52.48万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于工资福利支出676.97万元；商品和服务支出83.91万元；对个人和家庭的补助7.06万元，共计767.94万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出715.46万元，项目支出52.48万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2017年基本支出预算614.32万元，2018年基本支出预算为715.46万，增加的原因是由于2017年工资调增后各项基数增大。
八、项目支出预算变动的主要原因
2017年项目支出预算为103.32万元，2018年项目支出预算为52.48万元。变动的原因是单位工作经费预算调减。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
工资福利支出676.97万元、商品和服务支出72.91万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
